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皖西日报社2016年部门决算情况
[2017-08-25 09:42]  浏览次数:1031
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  皖西日报社2016年部门决算情况

 

一、皖西日报社主要职能

    根据六编(2011)53文件规定,皖西日报社主要职责是:

(一)主办《皖西日报》,宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,宣传党的基本路线和各项方针、政策、宣传市委、市政府的中心工作,为六安市改革开放和社会主义现代化建设提供正确的舆论导向。

(二)报道六安市各条战线、各行各业在改革开放和现代化建设事业中涌现的新经验、新气象,及时报道国内外政治、经济、军事和社会中发生的重大事件。

(三)反映人民群众的呼声和要求,实事求是地开展批评,加强舆论监督。

(四)加强报社内部经营管理,协调管理报社的广告、发行、印刷等产业经营,增强报社的经济实力和综合竞争力。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、皖西日报社决算单位构成

从决算单位构成看,皖西日报社2016年度部门决算包括皖西日报社本级决算。

纳入皖西日报社2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

皖西日报社本级

 

三、皖西日报社2016年度部门决算报表

                     收入支出决算总表

                                                                         公开01表

编制单位:皖西日报社                                                 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

603.09

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出

594.94



八、社会保障和就业支出

8.15



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

603.09

本年支出合计

603.09

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


     年末结转和结余






总计

603.09

总计

603.09

 

收入决算表

                                                                        公开02表

编制单位:皖西日报社                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

603.09

603.09






207

文化体育与传媒支出

594.94

594.94






20701

文化

35

35






2070109

   群众文化

26

26






2070199

   其他文化支出

9

9






20704

新闻出版广播影视

479.94

479.94






2070405

   电视

20

20






2070408

   出版发行

459.94

459.94






20799

其他文化体育与传媒支出

80

80






2079903

   文化产业发展专项支出

80

80






208

社会保障和就业支出

8.15

8.15






20801

人力资源和社会保障管理事务

8.15

8.15






2080199

   其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.15

8.15






 

 

 

 

 

支出决算表

                                              公开03表

编制单位:皖西日报社                                                         金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

603.09

479.69

123.4




207

文化体育与传媒支出

594.94

471.54

123.4




20701

文化

35

35





2070109

   群众文化

26

26





2070199

   其他文化支出

9

9





20704

新闻出版广播影视

479.94

356.54

123.4




2070405

   电视

20

20





2070408

   出版发行

459.94

336.54

123.4




20799

其他文化体育与传媒支出

80

80





2079903

   文化产业发展专项支出

80

80





208

社会保障和就业支出

8.15

8.15





20801

人力资源和社会保障管理事务

8.15

8.15





2080199

   其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.15

8.15















 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制单位:皖西日报社                                                金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

603.09

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出

594.94



八、社会保障和就业支出

8.15



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

603.09

本年支出合计

603.09

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余


一般公共预算财政拨款




政府性基金预算财政拨款




合计

603.09

合计

603.09

 

         一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                             公开05表

编制单位:皖西日报社                                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余




合计




603.09

479.69

123.4

603.09

479.69

123.4






207

文化体育与传媒支出




594.94

471.54

123.4

594.94

471.54

123.4






20701

文化




35

35


35

35







2070109

   群众文化




26

26


26

26







2070199

   其他文化支出




9

9


9

9







20704

新闻出版广播影视




479.94

356.54

123.4

479.94

356.54

123.4






2070405

   电视




20

20


20

20







2070408

   出版发行




459.94

336.54

123.4

459.94

336.54

123.4






20799

其他文化体育与传媒支出




80

80


80

80







2079903

   文化产业发展专项支出




80

80


80

80







208

社会保障和就业支出




8.15

8.15


8.15

8.15







20801

人力资源和社会保障管理事务




8.15

8.15


8.15

8.15







2080199

   其他人力资源和社会保障管理事务支出




8.15

8.15


8.15

8.15







 

 

 

        

 

 

          

 

          一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                       公开06表

编制单位:皖西日报社                                                    单位金额:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

208.57

302

商品和服务支出

116.33

310

其他资本性支出



30101

基本工资

74.68

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴


30202

印刷费


31002

办公设备购置



30103

奖金

37.62

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30104

其他社会保障缴费

96.27

30204

手续费


31005

基础设施建设



30106

伙食补助费


30205

水费


31006

大型修缮



30107

绩效工资


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费


31008

物资储备



30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助

154.79

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30302

退休费

90

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股



30305

生活补助


30216

培训费


31099

其他资本性支出



30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费

80

30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金

23.94

30227

委托业务费


307

债务利息支出



30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息



30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息



30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

1.33

399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出

40.85

30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

35





人员经费合计

363.36

公用经费合计

116.33


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开07表

编制单位:皖西日报社                                                金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

































































本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、皖西日报社2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计603.09万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计603.09万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计减少22.7万元,降低4%,主要原因:一是公车运行维护费减少,二是公务接待费减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计603.09万元,其中:财政拨款收入603.09万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计603.09万元,其中:基本支出479.69万元,占80%;项目支出123.4万元,占20%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计603.09万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计603.09万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少22.7万元,降低4%,主要原因:一是公车运行维护费减少,二是公务接待费减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入603.09万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少22.7万元,降低4%。主要原因:一是公车运行维护费减少,二是公务接待费减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出603.09万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少22.7万元,降低4%。主要原因:一是公车运行维护费减少,二是公务接待费减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为416.4万元,支出决算为603.09万元,完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因一是对个人和家庭的补助支出有所增加;二是商品服务支出中的劳务费有所增加。其中基本支出479.69万元,占80%;项目支出123.4万元,占20%。具体情况如下:

1.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为416.4万元,支出决算为603.09万元,完成年初预算的145%,决算数大于预算数的主要原因一是对个人和家庭的补助支出有所增加;二是商品服务支出中的劳务费有所增加。

   (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出479.69万元,其中人员经费363.36万元,主要包括:基本工资、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费116.33万元,主要包括:劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

皖西日报社2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度皖西日报社机关运行经费0万元。

(二)政府采购情况。

2016年度皖西日报社政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,皖西日报社共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆;单价100万以上的大型设备1套。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,皖西日报社按照指向明确、合理可行的原则,对印刷费和印报补贴项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金100万元。全年共组织对3个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金123.4万元。评价结果显示,保障了皖西日报社日常办公正常运转,围绕市委市政府工作按时出版皖西日报,达到了预期绩效目标。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

                                                         皖西日报社2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                              单位:万元

                    项        目预算数决算数
                    合        计1.331.33
因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费1.331.33
其中:公务用车运行维护费1.331.33
        公务用车购置

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    皖西日报社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.33万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

 (一)因公出国(境)费支出0万元。

 (二)公务接待费支出0万元。

 (三)公务用车购置及运行费支出1.33万元,与2015年决算相比,增加1.33万元,增长100%,增长的原因是2015年决算财政没有安排公务用车购置及运行费。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,主要用于新闻记者采访用车。2016年皖西日报社开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

 

联系方式:皖西日报社

政务公开电子邮箱:wxrbsbjb2012@163.com.

 

 

 

 

 

     

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