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皖西日报社2017年部门预算说明
[2017-03-03 15:09]  浏览次数:792
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皖西日报社2017年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、皖西日报社主要职责

根据六编(2011)53文件规定,皖西日报社主要职责是:

(一)主办《皖西日报》,宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,宣传党的基本路线和各项方针、政策、宣传市委、市政府的中心工作,为六安市改革开放和社会主义现代化建设提供正确的舆论导向。

(二)报道六安市各条战线、各行各业在改革开放和现代化建设事业中涌现的新经验、新气象,及时报道国内外政治、经济、军事和社会中发生的重大事件。

(三)反映人民群众的呼声和要求,实事求是地开展批评,加强舆论监督。

(四)加强报社内部经营管理,协调管理报社的广告、发行、印刷等产业经营,增强报社的经济实力和综合竞争力。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、皖西日报社2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是:2017年,在市委的坚强领导下,在市委宣传部的有力指导下,皖西日报社全面落实市委决策部署,以对党和人民高度负责的态度,始终坚持马克思主义新闻观,抓住根本、尽责担当、主动作为、求实创新,各项工作有效推进、向上向好,为推进“四个全面”、致力绿色发展、打造崛起高地、建设幸福六安,提供了有力舆论支持和精神动力。与此同时,报社的新媒体建设、报业发展和内部管理均取得长足发展。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2017年主要工作任务,编制2017年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

   四、部门机构设置和人员情况

皖西日报社本级机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2017年人员实有数

2016年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计


50


42


22


42


22





皖西日报社本级

差额补助

50


42


22


42


22





五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策(详见《2017年六安市市级部门预算编制手册》),皖西日报社本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

皖西日报社本级

差额

事业二档

6000

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,皖西日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖西日报社2017年收支总预算 748.45 万元,较上年增加 11.14 万元,增长3 %,主要原因为增人增资及提高日常效能。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障及就业支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入326.23万元,部门可支配收入748.45万元,具体情况如下表:

   1、2017年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2017年预期数

2016年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

326.23
320.91
5.32
1.66

专项收入






行政事业性收费收入






罚没收入






国有资源(资产)有偿使用收入






捐赠收入






政府住房基金收入






纳入预算管理的其他非税收入






纳入特设户管理的其他非税收入

325.23

320.91

4.32

1.35

广告刊登量略有增长

政府性基金收入






国有资本经营预算收入

1
0
1
100
印务公司利润收入略有增长

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入主要包括:0 万元,。

(2)行政事业性收费收入主要包括:0  万元。

(3)罚没收入主要包括:0 万元,。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:0 万元。

(5)捐赠收入主要包括:0 万元,。

(6)政府住房基金收入主要包括:0 万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:0 万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:325.23万元。

(9)政府性基金收入主要包括:0万元。

(10)国有资本经营预算收入主要包括:1万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

748.45

737.31

11.14

1.51

人员工资增加

财政预算内拨款收入

422.22

416.4

5.82

1.4

人员工资增加

财政预算内拨补办案补助收入






纳入预算内管理的非税收入






非税收入专户核拨收入






纳入特设户管理的其他非税收入

326.23

320.91

5.32

1.66

经营收入略增

政府性基金收入






转移性收入






上年结转结余






 

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额748.45万元,同上年相比增加11.14万元。其中:财政拨款(补助)安排422.22万元,同上年相比增加5.82万元。具体情况如下表:

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

748.45

422.22

422.22




326.23


人员支出

567.95

298.82

298.82




269.13


 工资福利支出

425.64

176.89

176.89




248.75


 对个人和家庭的补助

142.31

121.93

121.93




20.38


定额公用支出

 57.1






57.1


其中:综合定额

 30






30


项目支出

 123.4

123.4

123.4






2、2017年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2017年财政拨款(补助)安排

2016年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

422.22

422.22



416.4

416.4



5.82

1.4

人员支出

298.82

298.82



291.67

291.67



7.15

2.45

 工资福利支出

176.89

176.89



162.08

162.08



14.81

9.14

 对个人和家庭的补助

121.93

121.93



129.59

129.59



-7.66

-5.91

定额公用支出





1.33

1.33



-1.33

-100

 其中:综合定额









0

0

项目支出

123.4

123.4



123.4

123.4



0

0

3、各项支出增减原因分析:

2017年财政预算内拨款安排共增5.82万元,其中:

(1)人员支出增加7.15万元,原因是:增人增资及提高日常效能。

(2)定额公用支出减少1.33万元,原因是:报社经营收入安排。

(3)项目支出无变化 。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

748.45

422.22

326.23

737.31

416.40

320.91

11.14

1.51

207

文化体育与传媒支出

635.54

372.60

262.94

737.31

416.40

320.91

-101.77

-13.8

20704

  新闻出版广播影视

635.54

372.60

262.94

737.31

416.40

320.91

-101.77

-13.8

2070408

    出版发行

635.54

372.60

262.94

737.31

416.40

320.91

-101.77

-13.8

208

社会保障和就业支出

79.04

36.00

43.04

0

0

0

79.04

100

20805

  行政事业单位离退休

79.04

36.00

43.04

0

0

0

79.04

100

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.46

22.69

33.77

0

0

0

56.46

100

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

22.58

13.31

9.27

0

0

0

22.58

100

221

住房保障支出

33.87

13.62

20.25

0

0

0

33.87

100

22102

  住房改革支出

33.87

13.62

20.25

0

0

0

33.87

100

2210201

    住房公积金

33.87

13.62

20.25

0

0

0

33.87

100

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出3项,资金总额123.4万元,其中:财政预算内拨款安排123.4万元, 具体项目情况说明如下:

(一)皖西日报社本级2017年项目支出安排情况说明

1、印刷费及印报补贴100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:实际工作需要。

项目内容:共100万元,主要用于补助皖西日报社及大别山晨刊印刷费。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:印刷费100万元。

项目政府采购预算金额:100万元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、办公用房房租20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:共20万元,主要用于补助办公用房租金。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:租赁费20万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、专项业务费3.4万元,其中:财政预算内拨款安排3.4万元。

项目立项依据:市纪委会商要求和市政府批示。

项目内容:共3.4万元,主要用于纪检监察工作经费:2人5万元,已安排1.6万元,剩余3.4万元。

项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

 项目经济科目细化编制为:办公费3.4万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,皖西日报社2017年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

                  2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

100

100

100






印刷费及印报补贴

100

100

100






2017年部门财政拨款收支预算总体情况

皖西日报社2017年财政拨款收支预算422.22万元,较上年增加5.82万元,主要原因是增人增资及提高日常效能。收入来源包括:一般公共预算拨款422.22万元,占 100 %;纳入特设户管理的非税收入拨款0万元,占 0%;政府性基金拨款0万元,占0%。国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:文化体育与传媒支出372.6万元,占88.25 %;社会保障和就业支出36万元,占8.53%;住房保障支出13. 62万元,占3.22%。

2017年部门一般公共预算安排情况

皖西日报社2017年一般公共预算财政拨款 422.22 万元,较上年增5.82万元,主要原因是增人增资及提高日常效能。其中:文化体育与传媒支出372.6万元,占88.25%;社会保障和就业支出36万元,占8.53%;住房保障支出 13.62万元,占3.22%。。具体情况如下:

(一)“文化体育与传媒支出”2017年预算372.6万元,比2016年预算减少43.8万元万元,减少10.52%,主要是“出版发行”372.6万元。减少的原因主要是社保和住房科目单列。

(二)“社会保障和就业支出”2017年度预算36万元,该支出项目为2017年新增科目,较2016年增加36万元。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费”支出22.69万元, “机关事业单位职业年金缴费支出”13.31万元,主要用于缴纳养老保险和职业年金。

(三)“住房保障支出”2017年度预算13.62万元,该支出项目为2017年新增项目,较2016年增加13.62万元。其中:“住房公积金”预算13.62万元,主要用于六安市广播电视台按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

                 2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

皖西日报社2017年一般公共预算基本支出298.82万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出176.89万元,包括:基本工资 62.76 万元、 其他社会保障缴费9.64万元、绩效工资50.71万元、 机关事业单位基本养老保险缴费22.69万元、职业年金缴费13.31万元、其他工资福利支出17.78万元。

(二)商品和服务支出 0万元。

(三)对个人和家庭的补助121.73万元,包括:退休费108.26 万元、住房公积金13.62万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

(四)其他资本性支出0万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

皖西日报社2017年政府性基金收入预算0万元,较2016年没有变化。

皖西日报社2017年政府性基金支出预算0万元,较2016年没有变化。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

皖西日报社2017年社保基金收入预算0万元,较2016年没有变化。

皖西日报社2017年社保基金支出预算0万元,较2016年没有变化。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

2017年皖西日报社国有资本经营收入预算0万元,较2016年没有变化。

2017年皖西日报社国有资本经营支出预算0万元,较2016年没有变化。

                2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,皖西日报社2017年共安排政府采购支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

               2017年部门政府购买服务预算安排情况

     皖西日报社未安排政府购买服务预算。

                 2017年部门资产购置预算安排情况

      皖西日报社未安排政府购买服务预算。

2017年部门三公经费预算安排情况

一、皖西日报社2017年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

19.4

因公出国(境)费


公务接待费

7.4

公务用车购置及运行费

12

 其中:公务用车运行费

12

       公务用车购置费


二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2017年共安排“三公”经费预算19.4万元,较上年无增减。其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排19.4。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,较2016年没有变化。

   (二)公务接待费支出 7.4万元,较2016年没有变化。

(三)公务用车购置及运行费支出 12 万元,较2016年没有变化,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 12万元,较2016年没有变化,皖西日报社公车保有量3辆。

 

2017年部门机关运行经费安排情况

 皖西日报社为事业单位,2017年未安排部门机关运行经费。

                 2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,皖西日报社办公等房屋由市资产中心统一管理,皖西日报社公车保有量3辆。

                   2017年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

皖西日报社项目支出绩效目标批复表.xls

皖西日报社2017年预算公开.xls

皖西日报社整体支出绩效目标批复表.xls


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