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皖西日报社2018年部门预算说明
[2018-01-29 15:34]  浏览次数:505
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                            皖西日报社2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 




 

 

 

目  录


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释








          

 

第一部分   部门概况

    一、皖西日报社主要职责

根据六编(2011)53文件规定,皖西日报社主要职责是:

(一)主办《皖西日报》,宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,宣传党的基本路线和各项方针、政策、宣传市委、市政府的中心工作,为六安市改革开放和社会主义现代化建设提供正确的舆论导向。

(二)报道六安市各条战线、各行各业在改革开放和现代化建设事业中涌现的新经验、新气象,及时报道国内外政治、经济、军事和社会中发生的重大事件。

(三)反映人民群众的呼声和要求,实事求是地开展批评,加强舆论监督。

(四)加强报社内部经营管理,协调管理报社的广告、发行、印刷等产业经营,增强报社的经济实力和综合竞争力。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、皖西日报社2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:2018年,在市委的坚强领导下,在市委宣传部的有力指导下,皖西日报社全面落实市委决策部署,以对党和人民高度负责的态度,始终坚持马克思主义新闻观,抓住根本、尽责担当、主动作为、求实创新,各项工作有效推进、向上向好,为推进“四个全面”、致力绿色发展、打造崛起高地、建设幸福六安,提供了有力舆论支持和精神动力。与此同时,报社的新媒体建设、报业发展和内部管理均取得长足发展。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九次全国代表大会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

 

四、部门机构设置和人员情况

皖西日报社由皖西日报社本级组成,无二级单位,机构性质及人员情况如下表:

单位:人    

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计


50

62

38

    0

24

64

42

   0

22

2

-4

    0

2

 皖西日报社本级

差额补助事业

50

62

38

    0

24

64

42

   0

22

2

-4

    0

2

 


五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策,皖西日报社日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年     

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

皖西日报社本级

差额

事业二档

6000

 

 第二部分    2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,皖西日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖西日报社2018年收支总预算629.24万元,较上年减少119.21万元,下降15.93 %,主要原因是去掉了退休人员工资。收入来源为:财政拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:文化体育与传媒支出、住房保障支出、社会保障及就业支出。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入281万元,部门可支配收入629.24万元,具体情况如下表:

    1、2018年部门组织收入计划情况表

                                                                                                                    单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

281

331

-50

-100

广告刊登量减少,大别山晨刊停刊。

专项收入

          0.00           0.00      0.00          0.00

行政事业性收费收入

          0 .00
           0.00      0.00          0.00

罚没收入

          0.00           0.00      0.00          0.00

国有资源(资产)有偿使用收入

          0.00           0.00      0.00          0.00

捐赠收入

          0.00
          0.00      0.00          0.00

政府住房基金收入

          0.00          0.00      0.00          0.00

纳入预算管理的其他非税收入

          0.00          0.00      0.00          0.00

纳入特设户管理的其他非税收入

281

330

-49

-15


政府性基金收入






国有资本经营预算收入

0

1

-1

-100

大别山晨刊停刊,纸张涨价,印务公司收入减少。

 


组织收入项目说明如下:

(1)专项收入主要包括:0万元。

(2)行政事业性收费收入主要包括:0万元。

(3)罚没收入主要包括:0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:0万元。

(5)捐赠收入主要包括:0万元。

(6)政府住房基金收入主要包括:0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:281万元。

(9)政府性基金收入主要包括:0万元。

(10)国有资本经营预算收入主要包括:0万元。

 


2、2018年部门可支配收入预算情况表

                                                                                                     单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

629.24

748.45

-119.21

-15.93

去掉退休人员工资。广告刊登量减少,大别山晨刊停刊。

财政预算内拨款收入

348.24

422.22

-73.98

-17.52

去掉了退休人员工资。

财政预算内拨补办案补助收入

         0.00          0.00      0.00         0.00

纳入预算内管理的非税收入

         0.00          0.00      0.00         0.00

非税收入专户核拨收入

        0.00          0.00       0.00         0.00

纳入特设户管理的其他非税收入

281

326.23

-45.23

-13.86

广告刊登量减少,大别山晨刊停刊。

政府性基金收入

         0.00           0.00        0.00         0.00

政府债券收入

        0.00          0.00       0.00          0.00

转移性收入

        0.00         0.00       0.00         0.00

上年结转结余

         0.00         0.00       0.00         0.00

 


三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额629.24万元,同上年相比减少119.21万元。其中:财政拨款(补助)安排348.24万元,同上年相减少73.98万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表 

                                                                                                                                                    单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

629.24

348.24

348.24

      0.00     0.00     0.00

281

     0.00

人员支出

427.73

185.8

185.80

      0.00     0.00    0.00

241.93

     0.00

 工资福利支出

427.57

185.74

185.74

      0 .00     0.00    0.00

241.83

     0.00

 对个人和家庭的补助

0.16

0.06

0.06

      0.00     0.00     0.00

0.10

     0.00

定额公用支出

59.47

20.4

20.4

      0.00    0.00     0.00

39.07

     0.00

其中:综合定额

30

9.24

9.24

      0.00    0.00     0.00

20.76

     0.00

项目支出

142.04

142.04

142.04

      0.00     0.00     0.00       0     0.00

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

                                                                                                   单位:万元   

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

增长

(%)

合计

348.24

348.24

     0.00     0.00

422.22

422.22

     0.00    0.00

-73.98

-17.52

人员支出

185.8

185.8

     0.00     0.00

298.82

298.82

    0.00     0.00

-113.02

-37.82

 工资福利支出

185.74

185.74

     0 .00     0.00

176.89

176.89

    0.00    0.00

8.85

5

 对个人和家庭的补助

0.06

0.06

     0.00     0.00

121.93

121.93

     0.00     0.00

-121.87

-99.95

定额公用支出

20.4

20.4

     0.00     0.00     0.00      0.00     0.00     0.00

20.4

100

 其中:综合定额

9.24

9.24

     0.00     0.00     0.00      0.00     0.00      0.00

9.24

100

项目支出

142.04

142.04

     0.00     0.00

123.4

123.4

     0.00      0.00

18.64

15.11

 

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共减少73.98万元,其中:

(1)人员支出减少113.02万元,原因是:退休费纳入社保发放不再安排。

(2)定额公用支出增加20.4万元,原因是:离退休人员公务费和离休人员特需费调入。

(3)项目支出增加18.64万元,原因是:增加扶贫经费及扶贫干部补助。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

                                                                            单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度

(%)

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款

(补助)

其他资金

安排

合计

629.24

348.24

281

748.45

422.22

326.23

-119.21

-15.93 

207

文化体育与传媒支出

517.38

299.54

217.84

635.54

372.6

262.94

-118.16

-18.59 

20704

  新闻出版广播影视

517.38

299.54

217.84

635.54

372.6

262.94

-118.16

-18.59 

2070408

    出版发行

517.38

299.54

217.84

635.54

372.6

262.94

-118.16

-18.59 

208

社会保障和就业支出

78.3

34.09

44.21

79.04

36

43.04

-0.74

-0.94 

20805

  行政事业单位离退休

78.3

34.09

44.21

79.04

36

43.04

-0.74

-0.94 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.93

24.35

31.58

56.46

22.69

33.77

-0.53

-0.94 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

22.37

9.74

12.63

22.58

13.31

9.27

-0.21

-0.93 

221

住房保障支出

33.56

14.61

18.95

33.87

13.62

20.25

-0.31

-0.92 

22102

  住房改革支出

33.56

14.61

18.95

33.87

13.62

20.25

-0.31

-0.92 

2210201

    住房公积金

33.56

14.61

18.95

33.87

13.62

20.25

-0.31

-0.92 

    2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出5项,资金总额142.04万元,其中:财政预算内拨款安排142.04万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)皖西日报社2018年项目支出安排情况说明

1、印刷费及印报补贴100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:根椐市政府要求。

项目内容:共100万元,主要用于补助皖西日报印刷费。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:印刷费100万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、办公用房房租20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:共20万元,主要用于补助办公用房租金。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:租赁费20万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、新华社新闻产品使用费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:根据市领导在《六安市财政局关于解决皖西日报社新华社新闻产品使用费和皖西日报社印务有限公司环保印务设备购置费问题的请示》(财教〔2017〕461号)中批示。

项目内容:共10万元,主要用于补助新华社新闻产品使用费。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

 项目经济科目细化编制为:其他商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、创建扶贫工作经费8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:共8万元,主要用于创建扶贫工作。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

 项目经济科目细化编制为:其他商品和服务支出8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、驻村扶贫、挂职干部补助经费4.04万元。其中:财政预算内拨款安排4.04万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:共计4.04万元,其中①皖西日报社2人到裕安区独山镇龙井村扶贫,生活补助:3.6万元。(1500*12月*2人);②交通费0.44万元:六安市到独山镇15元,独山镇到龙井村8公里,1公里1元。合计:23元*8次*12月*2人=4416元。。

项目起止时间:2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

 项目经济科目细化编制为:生活补助3.6万元,其他交通费用0.44万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,皖西日报社2018年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

                       2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

                                                                                                             单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

100

100

100

       0.00       0.00      0.00     0.00    0.00

印刷费及印报补贴

100

100

100

       0.00       0.00      0.00     0.00    0.00

  

              第三部分 2018年部门预算情况说明

 

    皖西日报社2018年财政拨款收支预算348.24万元,较上年减少73.98万元,主要原因是去掉退休人员工资。收入来源包括:一般公共预算拨款348.24万元,占100 %;支出包括:文化体育和传媒支出299.54万元,占86%;社会保障和就业支出34.09万元,占10%;住房保障支出14.61万元,占4%。

2018年部门一般公共预算安排情况

 

皖西日报社2018年一般公共预算财政拨款348.24万元,较上年减少73.98万元,主要原因是去掉退休人员工资。其中:文化体育和传媒支出299.54万元,占86%;社会保障和就业支出34.09万元,占10%;住房保障支出14.61万元,占4%。具体情况如下:

(一)“文化体育和传媒支出”2018年预算299.54万元,比2017年预算减少73.06万元,下降  19.61%,减少的原因主要是去掉退休人员工资。

(二)“社会保障和就业支出”2018年预算34.09万元,比2017年预算减少1.91万元,下降5.31%,减少原因主要是单位实有人数有所下降。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算24.35万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算9.74万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算14.61万元,比2017年预算增加0.99万元,增长7.27%,增加原因主要是住房公积金增加。其中:“住房公积金”预算14.61万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

皖西日报社2018年一般公共预算基本支出206.2万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出185.74万元,包括:基本工资74.12万元、伙食补助费5.54万元、绩效工资47.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.35万元、职业年金缴费9.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.52万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金14.61万元。

(二)商品和服务支出20.40万元,包括:办公费3.88万元、水费0.62万元、电费1.23万元、物业管理费1.54万元、差旅费0.92万元、维修(护)费1.24万元、会议费0.15万元、培训费0.92万元、公务接待费2.28万元、工会经费1.46万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费3.70万元、其他商品和服务支出2.40万元。

(三)对个人和家庭的补助0.06万元,包括:其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

(四)其他资本性支出0万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

皖西日报社2018年政府性基金收入预算0万元,较2017年没有变化。

皖西日报社2018年政府性基金支出预算0万元,较2017年没有变化。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

皖西日报社2018年社保基金收入预算0万元,较2017年没有变化。

皖西日报社2018年社保基金支出预算0万元,较2017年没有变化。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

皖西日报社2018年国有资本经营收入预算0万元,较2017年没有变化。

皖西日报社2018年国有资本经营支出预算0万元,较2017年没有变化。

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,皖西日报社2018年共安排政府采购支出2项,资金总额17万元,其中:财政预算内拨款安排5.24万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排11.76万元,具体项目情况说明如下:

1、公务用车补贴及运行费12万元,其中:财政预算内拨款安排3.7万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排8.3万元。

采购目录及数量:车辆加油服务1批12万元。

采购计划实施时间:2018.01—2018.12。

2、物业管理费5万元,其中:财政预算内拨款安排1.54万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排3.46万元。

采购目录及数量:物业管理服务1批5万元。

采购计划实施时间:2018.01—2018.12。

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出2项,资金总额17万元,其中:财政预算内拨款安排5.24万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排11.76万元。具体项目情况说明如下:

1、公务用车补贴及运行费12万元,其中:财政预算内拨款安排3.7万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排8.3万元,

    项目性质(目录):车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务。

项目内容:车辆加油服务。

购买服务起止时间:2018.01—2018.12。

3、物业管理费5万元,其中:财政预算内拨款安排1.54万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排3.46万元。

项目性质(目录):物业服务。

项目内容:物业管理服务。

    购买服务起止时间:2018.01—2018.12。

2018年部门资产购置预算安排情况

 

       皖西日报社2018年未安排资产购置预算。

 

2018年部门三公经费预算安排情况

 

一、皖西日报社 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

19.4

因公出国(境)费

                  0.00

公务接待费

7.4

公务用车购置及运行费

12

 其中:公务用车运行费

12

       公务用车购置费

                   0.00

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算19.4万元,较上年无增减。其中:财政预算内拨款安排5.98万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排13.42万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2017年没有变化

(二)公务接待费支出7.4万元,较2017年没有变化。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出12万元,较2017年没有变化。其中:公务用车购置费0万元,较2017年预算没有变化;公务用车运行维护费12万元,较2017年预算没有变化。

              

 


2018年部门机关运行经费安排情况

 

     皖西日报社为事业单位,2018年未安排部门机关运行经费。

 

                2018年部门国有资产占有使用情况

 

     根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,皖西日报社办公等房屋由市资产中心统一管理,皖西日报社公车保有量3辆。

 

                 

          第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

 

 

附件1:皖西日报社整体支出绩效目标表.xls

附件2:皖西日报社项目支出绩效指标表.xls


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